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日本版SOX法対応において必要となる内部統制の体制・仕組み作りを進めるお客様を支援するサービスの提供を開始します。
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業務統制プロジェクト立上げ支援サービス |
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ＩＴ全般統制テンプレート適用支援サービス |
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ＰＲＯＤｏｃｕｍａｌ ｆｏｒ ＳＯＸ |
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内部統制運用評価サンプル集 |
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| １．業務統制プロジェクト立上げ支援 |
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業務統制プロジェクトの立上げ、進め方から文書化作業の内容についてご支援します。
内部統制をどう進めていくかお悩みのお客様向けに、業務統制を中心としたサービスです。
テンプレートを使った、文書化の作業のご説明及び実施についてご支援します。
業務統制の進め方 対象業務範囲選定シート 業務フローサンプル 文書化ツール（VMT)の操作説明 リスクの洗い出しのチェックポイント及びよくある統制項目 統一した文書にするために必要な作業項目（マスタや命名規約の管理）
| ２．サービス内容 |
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| ３．業務統制立上げ支援テンプレート例 |
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ＩＴ全般統制の進め方から文書化作業をご支援します。 |
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| 内部統制をどう進めていくかお悩みのお客様向けに、IT全般統制を中心としたサービスです。 |
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内部統制向けのfor SOX機能 |
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システム一覧表による、既存システムの明確化 |
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スコーピング表による、ＩＴ全般統制の決定 |
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リスクコントロールマトリックス（RCM）テンプレート |
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| 内部統制運用評価サンプル集 |
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内部統制の運用状況の評価計画（手続）をご支援します。
| このサンプル集では、評価を行うご担当者様向けに、業務統制を中心とした、運用状況の |
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| 評価手続方法、調書をサンプルとしてご提供します。 |
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各業務の運用評価テスト計画の雛形をご提供します。
| 財務報告に係るプロセス、販売、購買プロセスから、キーコントロールを中心に |
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| テスト手続、サンプリング等のテスト計画のサンプルをEXCELシートでご提供します。 |
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| 実際のお客様の運用にあわせて、テスト計画を立てることが可能です。 |
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| また、直接テスト結果を入力できるようになっています。 |
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サンプル集一覧 |
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| １．販売システム ・受注 ・与信管理 ・出荷 ・売上 ・請求 ・入金 ・売上返品 ・債権残高 ・貸倒 |
２．購買・在庫システム ・新規取引先 ・発注 ・入荷・検収 ・仕入 ・請求書照合 ・仕入返品 ・債務残高 ・棚卸 ・在庫評価 |
３．会計システム ・経費計上 ・支払処理 ・日次処理 ・固定資産取得 ・決算処理 ・予算管理 ・資金繰り ・貸倒引当金 |
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販売（21種類） 購買（20種類） 財務（15種類） 合計 56種類 |
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動作環境 |
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・Microsoft(R) Windows XP Professional Edition SP2
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または
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・Microsoft(R) Windows 2000 Professional Edition SP4
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・Microsoft(R) Excel 2003
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・必要ディスク4MB以上（サンプル集のみ）
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サンプル例 |
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評価報告書 |
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テスト調書 |
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内部統制運用評価サンプル集 提供価格 |
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300,000円 (A20910527) |
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カタログ |
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内部統制運用評価サンプル集 |
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| Acrobat Reader を入手する |  |
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| ※ Microsoft(R)、Windows(R)、Excel(R)は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 |
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